经营分析
收入、人效、续费与流失综合分析
营业收入
¥1,286,500
应收
¥186,200
实收
¥1,098,300
欠费
¥42,800
退款
¥12,600
在园人数
286
托位使用率
81.7%
课程消课率
76.4%
教师人效
¥42,800
班级人效
¥128,600
家长满意度
4.8
收入趋势
86万1月
72万2月
95万3月
88万4月
102万5月
110万6月
128万7月
成本结构
人力成本48%
场地租金22%
食材物资16%
营销费用8%
其他6%
园所对比
阳光路总园68万
文一路分园52万
未来城分园41万
班级对比
萌芽班92%
探索班88%
成长班85%
阳光班78%
收入构成
托育67%
课程25%
商品8%
学员生命周期
186线索
68到访
42试听
28签约
286在园
196续费
续费率
68.5%
本月续费 196 / 应续 286
流失率
4.2%
本月流失 12 人